Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 5.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72765
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.648.832
Retención DNCP
₲ 21.168
Retención IVA
₲ 162.000
Retención Renta
₲ 108.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
160/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-102330
Monto Contrato
₲ 21.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.550.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.550.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281398
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5