| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281206 | 001-004-0001995 | ₲ 1.300.000 | ₲ 1.300.000 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281206 | 001-004-0001996 | ₲ 850.000 | ₲ 850.000 | 23-01-2015 | Ver Detalle del Pago |