Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001996
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166058
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-99055
Monto Contrato
₲ 8.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.103.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.103.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281206
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes Segundo Llamado.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2