| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281206 | 001-001-0029784 | ₲ 1.751.000 | ₲ 1.744.000 | 10-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281206 | 001-001-0029783 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.494.000 | 10-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281206 | 001-001-0022991 | ₲ 1.489.000 | ₲ 1.489.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281206 | 001-001-0024260 | ₲ 6.200.000 | ₲ 6.200.000 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281206 | 001-001-0022945 | ₲ 4.930.000 | ₲ 4.930.000 | 26-12-2014 | Ver Detalle del Pago |