Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029784
Monto de la Factura
₲ 1.751.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73168
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.744.000
Retención DNCP
₲ 7.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-99052
Monto Contrato
₲ 18.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.306.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.306.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281206
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes Segundo Llamado.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2