| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 280802 | 001-001-0000749 | ₲ 1.356.600 | ₲ 1.356.600 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 280802 | 001-001-0000692 | ₲ 2.117.550 | ₲ 2.117.550 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 280802 | 001-001-0000685 | ₲ 6.427.500 | ₲ 6.427.500 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 280802 | 001-001-0000686 | ₲ 1.845.000 | ₲ 1.845.000 | 26-12-2014 | Ver Detalle del Pago |