Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000686
Monto de la Factura
₲ 1.845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143871
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.845.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-98926
Monto Contrato
₲ 37.669.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.986.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.986.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280802
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos Segundo Llamado.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2