| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 280740 | 001-001-0000173 | ₲ 8.840.000 | ₲ 8.840.000 | 12-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 280740 | 001-001-0000172 | ₲ 14.400.000 | ₲ 14.400.000 | 12-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 280740 | 001-001-0000171 | ₲ 25.450.000 | ₲ 25.450.000 | 12-01-2015 | Ver Detalle del Pago |