Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143532
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-97732
Monto Contrato
₲ 48.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.525.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.525.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280740
Nombre de la Licitación
PROVISION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES PARA FFMM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1