| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280412 | 001-002-0000327 | ₲ 328.800.000 | ₲ 312.682.821 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago |