Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000327
Monto de la Factura
₲ 328.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59982
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.682.821
Retención DNCP
₲ 1.171.724
Retención IVA
₲ 8.967.273
Retención Renta
₲ 5.978.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
228
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-98929
Monto Contrato
₲ 328.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.682.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.682.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280412
Nombre de la Licitación
OVERHAUL DE MOTOR DE AERONAVE C-212 S 400
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4