| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 280397 | 001-001-0000542 | ₲ 105.437.500 | ₲ 100.269.144 | 26-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 280397 | 001-001-0000511 | ₲ 187.950.000 | ₲ 178.737.033 | 26-05-2015 | Ver Detalle del Pago |