Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000542
Monto de la Factura
₲ 105.437.500
Nro. Solicitud de Transferencia
43577
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.269.144
Retención DNCP
₲ 375.741
Retención IVA
₲ 2.875.569
Retención Renta
₲ 1.917.046
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
60/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-98314
Monto Contrato
₲ 293.387.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.006.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.006.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280397
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria