| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 280397 | 001-001-0000302 | ₲ 13.259.250 | ₲ 13.259.250 | 06-03-2015 | Ver Detalle del Pago |