Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 13.259.250
Nro. Solicitud de Transferencia
3715
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.259.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANASTACIO GOMEZ ROMERO
RUC
2511892-7
Número de Contrato
61/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-98348
Monto Contrato
₲ 13.259.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.609.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.609.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280397
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria