| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280342 | 001-001-0010610 | ₲ 4.150.765 | ₲ 4.150.765 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280342 | 001-001-0009122 | ₲ 10.359.180 | ₲ 10.359.180 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280342 | 001-001-0009591 | ₲ 1.396.055 | ₲ 1.396.055 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280342 | 001-001-0009535 | ₲ 4.094.000 | ₲ 4.094.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago |