Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010610
Monto de la Factura
₲ 4.150.765
Nro. Solicitud de Transferencia
140613
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.150.765
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-96260
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.384.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.384.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280342
Nombre de la Licitación
Adq. de Pasajes Aereos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4