| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 280289 | 001-001-0003559 | ₲ 272.946.840 | ₲ 259.567.482 | 16-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 280289 | 001-001-0003374 | ₲ 431.426.475 | ₲ 410.278.734 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 280289 | 001-001-0001415 | ₲ 1.439.154.869 | ₲ 1.439.154.869 | 26-01-2015 | Ver Detalle del Pago |