Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001415
Monto de la Factura
₲ 1.439.154.869
Nro. Solicitud de Transferencia
125623
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.439.154.869
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CE-12005-14-94944
Monto Contrato
₲ 2.143.528.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.038.456.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.038.456.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280289
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MILITARES ESPECIALES DE COMUNICACIÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1