| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 280193 | 001-001-0002584 | ₲ 10.000.000 | ₲ 10.000.000 | 02-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 280193 | 001-001-0002570 | ₲ 2.000.000 | ₲ 2.000.000 | 28-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 280193 | 001-001-0002586 | ₲ 600.000 | ₲ 600.000 | 12-01-2015 | Ver Detalle del Pago |