Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002570
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143781
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA OLIVA FILIPPINI ROLON
RUC
285666-2
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-93771
Monto Contrato
₲ 15.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.009.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.009.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280193
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios Gastronómicos y Alquileres Varios
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2