| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 280019 | 001-001-0000112 | ₲ 2.986.000 | ₲ 2.986.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 280019 | 001-001-0000129 | ₲ 960.000 | ₲ 960.000 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago |