Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 2.986.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138553
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.986.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-95633
Monto Contrato
₲ 4.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.796.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.796.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280019
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial y Gastronomico
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2