| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 279565 | 001-001-0001792 | ₲ 22.535.000 | ₲ 22.535.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago |