Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001792
Monto de la Factura
₲ 22.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144936
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.535.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
108/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-96126
Monto Contrato
₲ 22.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.402.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.402.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279565
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL CENTRO FINANCIERO Nº 3
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3