| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 279356 | 001-001-0001205 | ₲ 585.900 | ₲ 585.900 | 02-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 279356 | 001-001-0001252 | ₲ 2.305.210 | ₲ 2.305.210 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 279356 | 001-001-0001267 | ₲ 9.220.840 | ₲ 9.220.840 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 279356 | 001-001-0001126 | ₲ 65.100 | ₲ 65.100 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 279356 | 001-001-0001157 | ₲ 2.305.210 | ₲ 2.305.210 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 279356 | 001-001-0001129 | ₲ 2.305.210 | ₲ 2.305.210 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago |