Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001205
Monto de la Factura
₲ 585.900
Nro. Solicitud de Transferencia
144164
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 585.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-93627
Monto Contrato
₲ 27.060.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.214.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.214.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279356
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios (Ad Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2