| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 279356 | 001-001-0000185 | ₲ 3.674.800 | ₲ 3.674.800 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 279356 | 001-001-0000204 | ₲ 182.500 | ₲ 182.500 | 12-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 279356 | 001-001-0000182 | ₲ 338.500 | ₲ 338.500 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago |