Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 3.674.800
Nro. Solicitud de Transferencia
128979
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.674.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-93626
Monto Contrato
₲ 6.515.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.016.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.016.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279356
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios (Ad Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2