| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 279327 | 001-001-0000332 | ₲ 4.979.000 | ₲ 4.979.000 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago |