Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000332
Monto de la Factura
₲ 4.979.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141947
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.979.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-97141
Monto Contrato
₲ 4.979.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.734.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.734.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279327
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Plásticos y Herramientas Menores
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2