| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 278226 | 001-001-0000701 | ₲ 2.200.000 | ₲ 2.092.160 | 11-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 278226 | 001-001-0000332 | ₲ 3.000.000 | ₲ 2.852.946 | 13-11-2015 | Ver Detalle del Pago |