Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000332
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121279
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-96563
Monto Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.945.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.945.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278226
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres para la EIME.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2