| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 276940 | 001-001-0014237 | ₲ 7.870.000 | ₲ 7.484.227 | 26-01-2016 | Ver Detalle del Pago |