Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014237
Monto de la Factura
₲ 7.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175496
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.484.227
Retención DNCP
₲ 28.046
Retención IVA
₲ 214.636
Retención Renta
₲ 143.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-93764
Monto Contrato
₲ 7.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.484.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.484.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276940
Nombre de la Licitación
CD 08/2014 Adquisicion de Repuestos y Cubiertas para Vehiculos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional