| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 276937 | 001-001-0002187 | ₲ 13.200.000 | ₲ 9.252.960 | 06-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 276937 | 001-001-0000185 | ₲ 13.200.000 | ₲ 8.988.960 | 06-09-2016 | Ver Detalle del Pago |