Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002187
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107370
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.252.960
Retención DNCP
₲ 47.040
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 240.000
Multa
₲ 3.300.000
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
25/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-94980
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.241.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.241.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276937
Nombre de la Licitación
CD 09/2014 Servicio de Impresion de Formularios y Revistas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional