| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276424 | 001-002-0000014 | ₲ 8.400.000 | ₲ 7.988.247 | 16-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276424 | 001-002-0000013 | ₲ 382.677.000 | ₲ 363.918.869 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276424 | 001-002-0000011 | ₲ 299.838.000 | ₲ 285.140.486 | 25-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276424 | 003-001-0000427 | ₲ 190.440.000 | ₲ 190.440.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago |