Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000011
Monto de la Factura
₲ 299.838.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31872
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.140.486
Retención DNCP
₲ 1.068.514
Retención IVA
₲ 8.177.400
Retención Renta
₲ 5.451.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC
80063358-0
Número de Contrato
117/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-99270
Monto Contrato
₲ 890.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 838.152.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 838.152.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276424
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Militares y de Seguridad
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1