| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276282 | 001-001-0000035 | ₲ 6.000.000 | ₲ 6.000.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276282 | 001-001-0000034 | ₲ 7.485.000 | ₲ 7.485.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago |