Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126601
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-94210
Monto Contrato
₲ 13.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.823.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.823.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276282
Nombre de la Licitación
Adquisicion de tintas para recarga de cartuchos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1