| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276023 | 001-005-0022668 | ₲ 21.322.928 | ₲ 21.322.928 | 19-11-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276023 | 001-005-0022667 | ₲ 23.864.432 | ₲ 23.864.432 | 19-11-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276023 | 001-005-0022666 | ₲ 12.166.981 | ₲ 12.166.981 | 19-11-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276023 | 001-005-0026480 | ₲ 773.116 | ₲ 773.116 | 15-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276023 | 001-005-0026479 | ₲ 750.056 | ₲ 750.056 | 15-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276023 | 001-005-0022935 | ₲ 3.599.188 | ₲ 3.599.188 | 15-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276023 | 001-005-0022934 | ₲ 4.000.665 | ₲ 4.000.665 | 15-10-2014 | Ver Detalle del Pago |