Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0026480
Monto de la Factura
₲ 773.116
Nro. Solicitud de Transferencia
109903
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 773.116
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YHAGUY REPUESTOS SA
RUC
80024884-8
Número de Contrato
67/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-93147
Monto Contrato
₲ 66.477.366
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.218.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.218.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276023
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos y baterias para vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1