| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 275809 | 001-001-0003663 | ₲ 20.495.500 | ₲ 19.490.848 | 15-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 275809 | 001-001-0003660 | ₲ 11.636.000 | ₲ 11.065.624 | 15-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 275809 | 001-001-0003658 | ₲ 140.317.700 | ₲ 133.439.581 | 15-07-2015 | Ver Detalle del Pago |