Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003663
Monto de la Factura
₲ 20.495.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60604
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.490.848
Retención DNCP
₲ 73.039
Retención IVA
₲ 558.968
Retención Renta
₲ 372.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-96642
Monto Contrato
₲ 172.449.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.996.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.996.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275809
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Gimnasio para la EDEFISFA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1