| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 275749 | 001-002-0000404 | ₲ 2.952.400 | ₲ 2.952.400 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 275749 | 001-001-0000369 | ₲ 14.068.856 | ₲ 14.068.856 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 275749 | 001-001-0000373 | ₲ 1.720.200 | ₲ 1.720.200 | 02-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 275749 | 001-001-0000368 | ₲ 10.736.000 | ₲ 10.736.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago |