Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000404
Monto de la Factura
₲ 2.952.400
Nro. Solicitud de Transferencia
167168
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.952.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
134/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-98760
Monto Contrato
₲ 29.477.456
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.032.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.032.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275749
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5