| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 275502 | 001-002-0000120 | ₲ 10.020.000 | ₲ 10.020.000 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 275502 | 001-004-0001070 | ₲ 8.620.440 | ₲ 8.620.440 | 11-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 275502 | 001-004-0000379 | ₲ 9.100.000 | ₲ 9.100.000 | 20-06-2014 | Ver Detalle del Pago |