Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001070
Monto de la Factura
₲ 8.620.440
Nro. Solicitud de Transferencia
69353
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.620.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
72/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-88020
Monto Contrato
₲ 27.740.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.381.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.381.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5