| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 275392 | 002-001-0002185 | ₲ 4.100.000 | ₲ 4.100.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 275392 | 002-001-0002175 | ₲ 9.999.000 | ₲ 9.999.000 | 12-01-2015 | Ver Detalle del Pago |